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Exercício: 2015
Nome do Credor: INELBE TEREZINHA CENCI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	553	Data de lançamento:	03/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS AOS 05 PROFISSIONAIS DA CARRETA ODONTO SESC, NO PERIODO DE 04/02/15 A 23/04/2015, CFE. COLETA DE PREÇOS Nº 15/2015, CONTRATO ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº192/2015.		24.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2015	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS AOS 05 PROFISSIONAIS DA CARRETA ODONTO SESC, NO PERIODO DE 04/02/15 A 23/04/2015, CFE. COLETA DE PREÇOS Nº 15/2015, CONTRATO ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº192/2015.	24.960,00
03/02/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		24.960,00
05/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 553/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002521			4.225,00
25/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 553/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002541			3.380,00
16/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 553/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002569			3.900,00
07/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 553/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002609			3.250,00
19/06/2015	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR.		-10.205,00
19/06/2015	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR.	-10.205,00
TOTAL		14.755,00	14.755,00	14.755,00
SALDO A PAGAR				0,00