| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 5607 | Data de lançamento: | 20/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2644/2015. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2644/2015. | 1.600,00 | ||
| 08/09/2015 | Liquidado nesta data | 464,32 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5607/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001563 | 464,32 | ||
| 06/10/2015 | Liquidado nesta data | 791,60 | ||
| 08/10/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5607/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001583 | 791,60 | ||
| 09/11/2015 | liquidado nesta data | 344,08 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.255,92 | |
| SALDO A PAGAR | 344,08 | |||
