| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5642 | Data de lançamento: | 20/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AGOSTO/15, SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO, CONTROLE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR. | 0,00 | 1.915,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AGOSTO/15, SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO, CONTROLE DOCUMENTOS, VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR. | 1.915,36 | ||
| 20/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.915,36 | ||
| 03/09/2015 | Pagamento de Empenho 5642/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003907 | 1.915,36 | ||
| TOTAL | 1.915,36 | 1.915,36 | 1.915,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
