| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS MANOEL FELIPIAKI ME |
| Número do empenho: | 5658 | Data de lançamento: | 21/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SONORIZAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA TRADICIONAL POLONESA EM HONRA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO POLONESA DE ALPESTRE-APODAL, A SER REALIZADA NO DIA 30/08/2015, CFE. LEI MUNICIPAL 2042/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2645/2015. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (SONORIZAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DA 19ª FESTA TRADICIONAL POLONESA EM HONRA NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO POLONESA DE ALPESTRE-APODAL, A SER REALIZADA NO DIA 30/08/2015, CFE. LEI MUNICIPAL 2042/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2645/2015. | 5.000,00 | ||
| 21/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 5.000,00 | ||
| 03/09/2015 | Pagamento de Empenho 5658/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003903 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
