| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 5675 | Data de lançamento: | 24/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS NA ACADEMIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2015, CONTRATO Nº 140/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2660/2015. | 2.314,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS NA ACADEMIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2015, CONTRATO Nº 140/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2660/2015. | 2.314,90 | ||
| 18/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.314,90 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 5675/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000454 | 2.314,90 | ||
| TOTAL | 2.314,90 | 2.314,90 | 2.314,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
