| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENH PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS JUNTO A SMECDT, E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE, PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2693/2015. | 1.085,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | EMPENH PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS JUNTO A SMECDT, E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE, PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2693/2015. | 1.085,00 | ||
| 18/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.085,00 | ||
| TOTAL | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.085,00 | |||
