| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CELM DE SOUZA LEÃO-ME |
| Número do empenho: | 5727 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA OFICINA TERAPEUTICAS NA ACADEMIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2015, CONTRATO Nº138/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2696/2015. | 2.018,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA OFICINA TERAPEUTICAS NA ACADEMIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2015, CONTRATO Nº138/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2696/2015. | 2.018,99 | ||
| 10/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.699,49 | ||
| 15/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 319,50 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5727/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000479 | 1.699,49 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5727/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 00484 | 319,50 | ||
| TOTAL | 2.018,99 | 2.018,99 | 2.018,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
