| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 5747 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/08/2015, PARA LEVAR PREFEITO E DIREÇÃO DO HOSPITAL PARA ASSINATURA DO CONVENIO COM SUS. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/08/2015, PARA LEVAR PREFEITO E DIREÇÃO DO HOSPITAL PARA ASSINATURA DO CONVENIO COM SUS. | 120,00 | ||
| 26/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 120,00 | ||
| 03/09/2015 | Pagamento de Empenho 5747/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003911 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
