| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JANIO JOSE SCHENAL - ME |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 05/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (TIJOLOS 6 FUROS)PARA MELHORIAS DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CTG "PÁTRIA E QUERÊNCIA", CFE. LEI MUNICIPAL 1.959/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº210/2015. | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (TIJOLOS 6 FUROS)PARA MELHORIAS DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CTG "PÁTRIA E QUERÊNCIA", CFE. LEI MUNICIPAL 1.959/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº210/2015. | 975,00 | ||
| 23/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 975,00 | ||
| 26/02/2015 | Pagamento de Empenho 577/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003524 | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
