| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 5780 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº4625/2015. | 0,04 | ||
| 26/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 0,04 | ||
| 03/09/2015 | Pagamento de Empenho 5780/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003909 | 0,04 | ||
| TOTAL | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
