| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 5794 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2720/2015. | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2720/2015. | 36,00 | ||
| 28/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 36,00 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 5794/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003974 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
