| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 05/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CLORADOR A SER INSTALADO JUNTO AS CAIXAS D'AGUA NA LOCALIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 215/2015. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CLORADOR A SER INSTALADO JUNTO AS CAIXAS D'AGUA NA LOCALIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 215/2015. | 400,00 | ||
| 27/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 400,00 | ||
| 01/04/2015 | Pagamento de Empenho 580/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 80061 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
