| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO - ESTOFARIA |
| Número do empenho: | 5800 | Data de lançamento: | 27/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DO SOFA DA SALA DE RECEPÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2725/2015. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DO SOFA DA SALA DE RECEPÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2725/2015. | 850,00 | ||
| 27/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 850,00 | |||
