| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI-ME |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 05/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE CARTELAS (SEGUINDO A NUMERAÇÃO 3001 A 8000) PARA CAMPANHA NOTA FISCAL PREMIADA, CFE. LEI Nº 1952/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 216/2015. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE CARTELAS (SEGUINDO A NUMERAÇÃO 3001 A 8000) PARA CAMPANHA NOTA FISCAL PREMIADA, CFE. LEI Nº 1952/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 216/2015. | 280,00 | ||
| 24/02/2015 | liquidado nesta data | 280,00 | ||
| 26/02/2015 | Pagamento de Empenho 581/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003518 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
