| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 28/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 08/2015, DAS DEPENDENCIAS DA AGROINDUSTRIA E AGROINDUSTRIS MANDIOCA. | 3.774,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 08/2015, DAS DEPENDENCIAS DA AGROINDUSTRIA E AGROINDUSTRIS MANDIOCA. | 3.774,66 | ||
| 28/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 3.774,66 | ||
| 03/09/2015 | Pagamento de Empenho 5817/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001559 | 3.774,66 | ||
| TOTAL | 3.774,66 | 3.774,66 | 3.774,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
