| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DG PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 5828 | Data de lançamento: | 28/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRONICO DE VOLATIZAÇÃO CELULAR POR ALTA FREQUENCIA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2015, CONTRATO Nº 146/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2749/2015. | 6.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRONICO DE VOLATIZAÇÃO CELULAR POR ALTA FREQUENCIA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2015, CONTRATO Nº 146/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2749/2015. | 6.940,00 | ||
| 30/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 6.940,00 | ||
| TOTAL | 6.940,00 | 6.940,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.940,00 | |||
