| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOJAS VOLPATO LTDA |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 05/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 260L, PARA CONSELHO TUTELAR, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 218/2015. | 1.099,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 260L, PARA CONSELHO TUTELAR, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 218/2015. | 1.099,00 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.099,00 | ||
| 12/03/2015 | Pagamento de Empenho 583/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850676 | 1.099,00 | ||
| TOTAL | 1.099,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
