| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 5850 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2765/2015. | 9.127,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº15/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2765/2015. | 9.127,69 | ||
| 31/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 9.127,69 | ||
| TOTAL | 9.127,69 | 9.127,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.127,69 | |||
