| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
| Número do empenho: | 5919 | Data de lançamento: | 03/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2811/2015. | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2811/2015. | 278,00 | ||
| 03/09/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR. | -80,00 | ||
| 21/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 198,00 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 5919/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003945 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
