| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 5937 | Data de lançamento: | 03/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2814/2015. | 143,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2814/2015. | 143,79 | ||
| 21/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 143,79 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 5937/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003973 | 143,79 | ||
| TOTAL | 143,79 | 143,79 | 143,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
