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Exercício: 2015
Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO BASSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5989	Data de lançamento:	08/09/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IKN-6112, IPJ-4873, IPJ-5367, IPN-3214, IPN-3200, ISX-1622, ISX-0403, ISX-1679, IWA-6482, IWO-6110, IWN-8276, IWQ-5315, IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2854/2015.		1.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2015	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IKN-6112, IPJ-4873, IPJ-5367, IPN-3214, IPN-3200, ISX-1622, ISX-0403, ISX-1679, IWA-6482, IWO-6110, IWN-8276, IWQ-5315, IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2854/2015.	1.950,00
08/09/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		1.950,00
22/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5989/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002768			1.209,60
28/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5989/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002780			134,40
21/12/2015	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE, CFE. MEMORANDO 24/2015 EM ANEXO.		-606,00
21/12/2015	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE, CFE. MEMORANDO 24/2015 EM ANEXO.	-606,00
TOTAL		1.344,00	1.344,00	1.344,00
SALDO A PAGAR				0,00