| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA TLDA |
| Número do empenho: | 6051 | Data de lançamento: | 08/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO DE RUAS E PRAÇA PARA NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2872/2015. | 151,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO DE RUAS E PRAÇA PARA NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2872/2015. | 151,80 | ||
| 21/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 151,80 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 6051/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003949 | 151,80 | ||
| TOTAL | 151,80 | 151,80 | 151,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
