| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GEOVIAS ENGENHARIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6102 | Data de lançamento: | 10/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO MEDICINAL (FO); AR COMPRIMIDO (FAM); VACUO CLINICO (FCV); E OXIDO NITROSO (FN), A SEREM IMPLANTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE. CONTRATO Nº148/2015, ORDEM DE COMPRA Nº2887/2015. | 13.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO MEDICINAL (FO); AR COMPRIMIDO (FAM); VACUO CLINICO (FCV); E OXIDO NITROSO (FN), A SEREM IMPLANTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE. CONTRATO Nº148/2015, ORDEM DE COMPRA Nº2887/2015. | 13.000,00 | ||
| 14/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 13.000,00 | ||
| 15/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002874 PAGTO. REF. EMPENHO 6102/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 GEOVIAS ENGENHARIA LTDA - EPP - 72431 | 13.000,00 | ||
| TOTAL | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 14/12/2015 | 520,00 | 892/2015 | Lançada |
| TOTAL | 520,00 |
