| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-M |
| Número do empenho: | 6106 | Data de lançamento: | 11/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAM E UTENSIL. DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2891/2015. | 2.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2891/2015. | 2.490,00 | ||
| 21/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.490,00 | ||
| 22/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2015 ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME - 72472 | 2.490,00 | ||
| TOTAL | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
