| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA ME |
| Número do empenho: | 6108 | Data de lançamento: | 11/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015, CONTRATO Nº147/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2893/2015. | 93.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015, CONTRATO Nº147/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2893/2015. | 93.900,00 | ||
| 07/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº U/45; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 93.715,36 | ||
| 16/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6108/2015 - REF. nf 00045 /2016 NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA ME - 72894 | 93.715,36 | ||
| 28/12/2016 | DESPESA REALIZADA A MENOR. | -184,64 | ||
| TOTAL | 93.715,36 | 93.715,36 | 93.715,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 15/06/2016 | 3.280,04 | 450/2016 | Lançada |
| INSS | 15/06/2016 | 492,00 | 450/2016 | Lançada |
| TOTAL | 3.772,04 |
