| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
| Número do empenho: | 6115 | Data de lançamento: | 11/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BENEFICIARIOS: ESTEVAO MIKOLAICZKI, ROSELI WOITIKOSKI, VALDECIR PREDROSO, JULIA TIBURSKI, DIORACI GARCIA, MARCIA GIBOSKI, CLEUSA DA SILVA, NELI NOJARSKI, CFE. PP Nº36/15, ATA REG. PREÇO Nº03/15, E ORDEM DE COMPRA Nº 2897/2015. | 1.924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2015 | EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BENEFICIARIOS: ESTEVAO MIKOLAICZKI, ROSELI WOITIKOSKI, VALDECIR PREDROSO, JULIA TIBURSKI, DIORACI GARCIA, MARCIA GIBOSKI, CLEUSA DA SILVA, NELI NOJARSKI, CFE. PP Nº36/15, ATA REG. PREÇO Nº03/15, E ORDEM DE COMPRA Nº 2897/2015. | 1.924,00 | ||
| 11/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.924,00 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 6115/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000014 | 1.924,00 | ||
| TOTAL | 1.924,00 | 1.924,00 | 1.924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
