| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 6117 | Data de lançamento: | 14/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM QUE REALIZOU NO DIA 12/09/2015(SABADO), A PORTO ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM QUE REALIZOU NO DIA 12/09/2015(SABADO), A PORTO ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. | 180,00 | ||
| 14/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 180,00 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 6117/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002729 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
