| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6119 | Data de lançamento: | 14/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº50/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2899/2015. | 64,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, E POSTERIOR USO PELA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº50/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2899/2015. | 64,80 | ||
| 22/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 64,80 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 6119/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003962 | 64,80 | ||
| TOTAL | 64,80 | 64,80 | 64,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
