| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADRIANE BARONCELLO E CIA LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 15/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2906/2015. | 926,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2906/2015. | 926,88 | ||
| 28/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 926,88 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 6129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000457 | 926,88 | ||
| TOTAL | 926,88 | 926,88 | 926,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
