| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
| Número do empenho: | 6159 | Data de lançamento: | 16/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO P/ PGTO DE SERVIÇO DESPACHANTE PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO DE LAUDOS VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKN-6112, IPJ-4873, IPJ-5367, IPN-3214, IPN-3200, ISX-1622, ESX-0403, ISX-1679, IWA-6482, IWO-6110, IWN-8276, IWQ-5315, IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2929/15. | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2015 | EMPENHO PREVIO P/ PGTO DE SERVIÇO DESPACHANTE PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO DE LAUDOS VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKN-6112, IPJ-4873, IPJ-5367, IPN-3214, IPN-3200, ISX-1622, ESX-0403, ISX-1679, IWA-6482, IWO-6110, IWN-8276, IWQ-5315, IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2929/15. | 455,00 | ||
| 16/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 455,00 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 6159/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002741 | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
