| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS SCARAVONATTO |
| Número do empenho: | 6229 | Data de lançamento: | 17/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 6142/2015. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 6142/2015. | 14,00 | ||
| 17/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 14,00 | ||
| 18/09/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR | -2,00 | ||
| 21/09/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER EMPENHADA A MAIOR | -2,00 | ||
| 22/09/2015 | Pagamento de Empenho 6229/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003939 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
