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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO BORELLA NETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 626 Data de lançamento: 10/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: INCENTIVO À BOVINOCULTURA DE LEITE E CORTE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LÍQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 250/2015. 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LÍQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 250/2015. 990,00
11/02/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 181,50
19/02/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003498 181,50
26/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 220,00
01/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001444 220,00
06/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 71,50
14/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001472 71,50
08/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 66,00
11/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001497 66,00
06/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 121,00
09/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851693 PAGTO. REF. EMPENHO 626/2015 - REF. JULHO/2015 PEDRO BORELLA NETO - 28096 121,00
28/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 247,50
06/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001535 247,50
21/12/2015 anulação parcial por a despesa noa ser realizada em sua totalidade -82,50
TOTAL 907,50 907,50 907,50
SALDO A PAGAR 0,00


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