| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 6261 | Data de lançamento: | 17/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5876/2015, POR SER EMPENHADO NA DOTAÇÃO INCORRETA. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 500L, PARA USO JUNTO AO CRAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2786. | 179,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2015 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5876/2015, POR SER EMPENHADO NA DOTAÇÃO INCORRETA. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 500L, PARA USO JUNTO AO CRAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2786. | 179,21 | ||
| 21/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 179,21 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 6261/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000018 | 179,21 | ||
| TOTAL | 179,21 | 179,21 | 179,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
