| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
| Número do empenho: | 6267 | Data de lançamento: | 17/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO DE RUAS E PRAÇA PARA O NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2983/2015. | 201,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO DE RUAS E PRAÇA PARA O NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2983/2015. | 201,70 | ||
| 02/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 201,70 | ||
| TOTAL | 201,70 | 201,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 201,70 | |||
