| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGUA VIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 17/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PERSONALIZADOS COM ESTAMPA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO COM IDOSOS, NA COMUNIDADE DE SERTÃOZINHO, NO DIA 01/10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2986/2015. | 4.308,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PERSONALIZADOS COM ESTAMPA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO COM IDOSOS, NA COMUNIDADE DE SERTÃOZINHO, NO DIA 01/10/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2986/2015. | 4.308,60 | ||
| 28/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 4.308,60 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 6270/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000024 | 4.308,60 | ||
| TOTAL | 4.308,60 | 4.308,60 | 4.308,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
