| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
| Número do empenho: | 632 | Data de lançamento: | 10/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL REF. PRIMEIRO SEMESTRE/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 254/2015. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL REF. PRIMEIRO SEMESTRE/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 254/2015. | 3.000,00 | ||
| 10/03/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.000,00 | ||
| 12/03/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 632/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851611 | 751,48 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 632/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851632 | 684,34 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 632/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85657 | 563,12 | ||
| 03/06/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 632/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851675 | 696,32 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.695,26 | |
| SALDO A PAGAR | 304,74 | |||
