| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6404 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESFs E SMS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3011/2015. | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESFs E SMS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3011/2015. | 148,50 | ||
| 20/12/2016 | DESPESA NÃO REALIZADA | -148,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
