| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANUBIA DUARTE SILVEIRA |
| Número do empenho: | 6418 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS E TECNICAS DA SMAS(PREVISÃO 67 PARTICIPANTES), EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 07/10/2015, PARA ATIVIDADE COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO SCFV, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº64/2015. | 1.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS E TECNICAS DA SMAS(PREVISÃO 67 PARTICIPANTES), EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 07/10/2015, PARA ATIVIDADE COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO SCFV, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº64/2015. | 1.340,00 | ||
| 21/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.340,00 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 6418/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850073 | 1.340,00 | ||
| 09/10/2015 | despesa realizada a menor | -740,00 | ||
| 09/10/2015 | despesa realizada a menor | -740,00 | ||
| 09/10/2015 | despesa realizada a menor | -740,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
