| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADEOMAQ PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
| Número do empenho: | 6426 | Data de lançamento: | 22/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDIC. PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS VETERINARIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3017/2015. | 1.984,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS VETERINARIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3017/2015. | 1.984,12 | ||
| 06/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.984,12 | ||
| 15/10/2015 | Pagamento de Empenho 6426/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001586 | 1.984,12 | ||
| TOTAL | 1.984,12 | 1.984,12 | 1.984,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
