| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 6432 | Data de lançamento: | 22/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS QUE FORAM SERVIDOS DE CAFE DA MANHAO AO EFETIVO DO EXERCITO, QUANDO EM INSPEÇÃO DE SAUDE REALIZADA NOS JOVENS DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3021/2015. | 117,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/09/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS QUE FORAM SERVIDOS DE CAFE DA MANHAO AO EFETIVO DO EXERCITO, QUANDO EM INSPEÇÃO DE SAUDE REALIZADA NOS JOVENS DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3021/2015. | 117,16 | ||
| 17/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 117,16 | ||
| TOTAL | 117,16 | 117,16 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 117,16 | |||
