| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GJG COMERCIO E PREVENÇAO DE INCENDIOS LTDA |
| Número do empenho: | 6433 | Data de lançamento: | 22/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 E 6 KG, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBIONOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3022/2015. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 E 6 KG, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBIONOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3022/2015. | 570,00 | ||
| 14/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 570,00 | |||
