| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 6475 | Data de lançamento: | 23/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PLACAS IYT-1500, NOS TERMOS DA LEI Nº 1663/2010, A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 25/09/2015, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 253,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM COM VEICULO PROPRIO PLACAS IYT-1500, NOS TERMOS DA LEI Nº 1663/2010, A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 25/09/2015, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 253,37 | ||
| 23/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 253,37 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 6475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003974 | 253,37 | ||
| TOTAL | 253,37 | 253,37 | 253,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
