| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6492 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 75M DE SOMBRITE A SER DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO EMCAIXAS D'AGUA EVITANDO ASSIM A PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3061/2015. | 224,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 75M DE SOMBRITE A SER DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA COLOCAÇÃO EMCAIXAS D'AGUA EVITANDO ASSIM A PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3061/2015. | 224,25 | ||
| 30/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 224,25 | ||
| TOTAL | 224,25 | 224,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 224,25 | |||
