| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6525 | Data de lançamento: | 24/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PGTO SERVIÇO DE TRANSPORTE A FREDERICO WESTPHAPEL-RS, PARA SERVIDORES PUBLICOS PARTICIPANTES DO CURSO QUALIFICAÇÃO PARA DESENVOL. SUSTENTAVEL PARA AULA DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS, NO DIA 25/09/15, JUNTO A URI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3080/15 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2015 | EMPENHO PREVIO PGTO SERVIÇO DE TRANSPORTE A FREDERICO WESTPHAPEL-RS, PARA SERVIDORES PUBLICOS PARTICIPANTES DO CURSO QUALIFICAÇÃO PARA DESENVOL. SUSTENTAVEL PARA AULA DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS, NO DIA 25/09/15, JUNTO A URI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3080/15 | 350,00 | ||
| 24/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
