| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARINES ZARICHTA |
| Número do empenho: | 6531 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 05 A 07/10/15, PARA PART. I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFAB. NA IDADE CERTA. AS DESPESAS SAO DE MARINES ZARICHTA, CECILIA DOS SANTOS E LEDOVINO PACE, CFE. ADIANT. DE VIAGEM Nº66/2015. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | EMPENHO PREVIO PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 05 A 07/10/15, PARA PART. I SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENT. ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFAB. NA IDADE CERTA. AS DESPESAS SAO DE MARINES ZARICHTA, CECILIA DOS SANTOS E LEDOVINO PACE, CFE. ADIANT. DE VIAGEM Nº66/2015. | 150,00 | ||
| 28/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 150,00 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 6531/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002747 | 150,00 | ||
| 08/10/2015 | despesa realizada a menor | -50,00 | ||
| 08/10/2015 | despesa realizada a menor | -50,00 | ||
| 08/10/2015 | despesa realizada a menor | -50,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
