| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA |
| Número do empenho: | 6539 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/10/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENGENHARIA DA FUNASA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 67/2015. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/10/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENGENHARIA DA FUNASA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 67/2015. | 300,00 | ||
| 28/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 300,00 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 6539/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003974 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
