| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILTON BASSO |
| Número do empenho: | 654 | Data de lançamento: | 10/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA DO SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA REDE ELÉTRICA, TELEFONICA, E LÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE III, COM RECURSO ESTADUAL DA REDE SUS, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, CONTRATO Nº06/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº255/2015. | 28.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA REDE ELÉTRICA, TELEFONICA, E LÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE III, COM RECURSO ESTADUAL DA REDE SUS, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, CONTRATO Nº06/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº255/2015. | 28.510,00 | ||
| 27/02/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 28.510,00 | ||
| 05/03/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000428 PAGTO. REF. EMPENHO 654/2015 - REF. MARÇO/2015 NILTON BASSO - 7536 | 28.510,00 | ||
| TOTAL | 28.510,00 | 28.510,00 | 28.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 05/03/2015 | 337,27 | 116/2015 | Lançada |
| INSS | 05/03/2015 | 295,12 | 116/2015 | Lançada |
| TOTAL | 632,39 |
