| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 6551 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/09/15 A 02/10/15, PARA REUNIAO JUNTO A FUNASA, CFE. SOLICITAÇÃO. | 886,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | EMENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/09/15 A 02/10/15, PARA REUNIAO JUNTO A FUNASA, CFE. SOLICITAÇÃO. | 886,26 | ||
| 28/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 886,26 | ||
| 01/10/2015 | Pagamento de Empenho 6551/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003980 | 886,26 | ||
| TOTAL | 886,26 | 886,26 | 886,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
