| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6557 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NAS ESFs E SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3097/2015. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NAS ESFs E SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3097/2015. | 150,00 | ||
| 14/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
