| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOVANI ANTONIO COPETTI 49329138004 |
| Número do empenho: | 6577 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ARTES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARGA HORARIA DE 56 HORAS, CFE. CONTRATO Nº153/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3098/2015. | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ARTES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARGA HORARIA DE 56 HORAS, CFE. CONTRATO Nº153/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3098/2015. | 4.900,00 | ||
| 07/10/2015 | Liquidado nesta data | 1.225,00 | ||
| 08/10/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6577/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002756 | 1.225,00 | ||
| 29/10/2015 | Liquidado nesta data | 1.225,00 | ||
| 05/11/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6577/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002781 | 1.225,00 | ||
| 07/12/2015 | Liquidado nesta data | 1.225,00 | ||
| 10/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6577/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002822 | 1.225,00 | ||
| 21/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.225,00 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6577/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002851 | 1.225,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
